2022-02-17 05:52:06 来源 : 大众报业·半岛新闻
2月15日，星期六发布公告称，公司于近日收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的《关于对星期六股份有限公司、于洪涛、李刚采取出具警示函措施的决定》。经查，星期六在2018年度财务报表审计过程中，于审计机构开展存货监盘前发现有关门店实物存货数量与财务系统数据存在差异，为了消除存货数据差异，星期六于2019年3月从成都仓向西安有关门店集中调送29980双鞋，存货监盘结束后又将相关货物运回成都仓。星期六未将前述数据差异及调货情况如实告知年报审计机构。此外，星期六未建立业务系统数据定期备份机制，未能提供2019年存货调动相关的基础数据及原始凭证。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第五十条的规定。
广东证监局指出，于洪涛作为星期六董事长兼总经理，李刚作为财务总监，对星期六上述违规行为负有主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十七条、第五十九条的规定，广东证监局决定对星期六、于洪涛、李刚采取出具警示函的监管措施。
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